一、湟中县环境保护局基本情况
（一）所属单位
湟中县环境保护局现有环境监察大队、环境监测站两个下属单位。
（二）人员构成
2015年年末共有在职人员39人，其中公务员7人，事业人员32人。退休人员7人，其他人员21人，公务和业务用车7辆。
二、收支预算总表说明（表1）
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指我局2016年度为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、培训费等日常公用经费支出；专项支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如环境保护管理事务行政运行业务费、创模经费、污染源动态更新调查经费、环境监测与信息经费、环境执法监察经费及大气污染治理等项目支出。
（一）收入情况
2016湟中县环境保护局本年度预算总收入为600.34万元，比上年增加220.91万元，增长58.2%，增长的主要原因有纳入预算管理的行政性收费安排的拨款、罚没收入安排的拨款及人员的工资调增，由于新录用人员使得公务费也增加。其中：一般预算财政拨款收入600.34万元。
（二）支出情况
本年度支出预算600.34万元，比上年增加220.91万元，增长58.2%，增长的原因有纳入预算管理的行政性收费安排的拨款、罚没收入安排的拨款及新录人员的工资调增，新录用人员使得公务费也增加。其中：
按支出项目类别：1、基本支出423.34万元，包括：人员经费支出392.11万元，公用经费支出31.23万元；2、项目支出177万元，商品服务支出177万元。
按支出功能分类科目：社会保障和就业支出51.26万元，医疗卫生与计划生育支出41.17万元，节能环保支出477.52万元。
按支出经济分类科目：工资福利支出359.01万元，商品和服务支出208.23万元，对个人和家庭的补助支出33.1万元。
三、支出预算分类汇总表说明（表2）
本表按资金来源、功能分类科目编制，反映环境保护局年度部门预算中所有支出的总体情况。
（一）资金来源
公共财政预算拨款（补助）收入，是指财政当年拨付的资金。
（二）支出科目（支出功能分类科目）
社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括离退休人员工资等方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出，是指政府用于医疗保障方面的支出，行政单位医疗基本保险经费、事业单位基本医疗保险经费及公务员医疗补助金。
节能环保支出，指政府环境保护管理事务行政运行业务费、创模经费、污染源动态更新调查经费、环境监测与信息经费、环境执法监察经费及大气污染治理等项目支出方面的项目支出。
住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。
三、支出预算总表说明（表3）
本表按功能分类科目编制，反映2016年度我局部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。
四、项目支出预算表说明(表4)
本表按功能分类科目和资金来源编制，反映2016年度我局部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
湟中县2016年度部门预算公开表-环保局.xls
 | 7d1bab04d587573f2e319ccfff902107.xls (50.00 KB) |
"三公"经费支出预决算公开表-环保局.xls
| be4fb52481ddfd6832b300b3f90fb50a.xls (21.00 KB) |