一、部门基本情况
（一）所属单位
湟中县卫生和计划生育局是行政单位1个，下属全额事业单位19个，差额事业单位4个。
（二）人员构成
湟中县卫生和计划生育局行政编制16人，事业编制1019人，实有在职人数866人，离休人数0人，退休人数326人，遗属人数50人，其他人员0人。
二、收支预算总表说明（表1）
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指人员经费支出、公用经费支出为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是卫生计生经费、向社会力量购买医疗卫生服务等支出。
（一）收入情况
湟中县卫生和计划生育局本年度预算总收入为25550.11万元，比上年增加88.16万元，增长50%，增长的主要原因是事业职工人员增加,职工工资和福利支出增加。
（二）支出情况
本年度支出预算25550.11万元，比上年增加88.16万元，增长50%，增长的主要原因是事业职工人员增加,职工工资和福利支出增加。
按支出项目类别：1、基本支出5963.87万元，包括：人员经费支出5724.78万元；公用经费支出239.09万元。2、项目支出19586.24万元。
按支出功能分类科目：社会保障和就业支出1413.82万元，住房保障支出434.04万元，医疗卫生与计划生育支出23702.25万元。
按支出经济分类科目：工资福利支出5129.08万元，商品和服务支出19825.33万元，对个人和家庭的补助支出595.7万元。
三、支出预算分类汇总表说明（表2）
本表按资金来源、功能分类科目编制，反映湟中县卫生和计划生育局部门年度部门预算中所有支出的总体情况。
（一）资金来源
一般预算财政拨款（补助）收入，是指财政当年拨付的资金。
上级补助收入，是指直属上级部门拨付资金。
其他收入，是指指预算单位在"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"之外取得的收入。
上年结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（二）支出科目（支出功能分类科目）
医疗卫生与计划生育支出，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括湟中县卫生和计划生育局在职人员工资、公用经费、医疗卫生计划生育服务等方面的支出。
社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括湟中县卫生和计划生育局离退休人员工资及管理等方面的支出。
住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括湟中县卫生和计划生育局按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。
三、支出预算总表说明（表3）
本表按功能分类科目编制，反映湟中县卫生和计划生育局年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。
四、项目支出预算表说明（表3）
本表按功能分类科目和资金来源编制，反映湟中县卫生和计划生育局年度部门预算中为卫生计生经费、向社会力量购买医疗卫生计生服务等预算安排。
2016年卫生局部门预算公开表.xls
 | 4980924aa69c24469a4dfdd43bb89316.xls (52.50 KB) |
卫生和计划生育局"三公"经费支出预决算公开表.xls
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