一、部门基本情况
（一）所属单位
发展和改革局下设行政单位1个，其中包括5个全额事业单位人员。
（二）人员构成
2016年度纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，行政编制人员26人,共有行政在职人员29人；工勤人员2人（编制数为1人）、纳入财政预算事业人员5人、退休人员18人、遗属1人。
二、收支预算总表说明（表1）
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指行政单位为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指各部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（一）收入情况
发改局本年度预算总收入为923.52万元，比上年增加516.62万元，增长126.96%，增加的主要原因是项目前期费和城投会经费预算增加，同时医疗金纳入预算。其中：一般预算财政拨款收入923.52万元。
（二）支出情况
本年度支出预算923.52万元，比上年增加516.62万元，增长126.96%，增长的主要原因是项目前期费和城投会经费预算增加，支出相对增加。其中：
按支出项目类别：1、基本支出402.52万元，包括：人员经费支出372.82万元，公用经费支出29.70万元；2、项目支出521万元。
按支出功能分类科目：一般公共服务支出809.02万元，社会保障和就业支出51.61万元，医疗卫生与计划生育支出38.66万元，住房保障支出24.23万元。
按支出经济分类科目：工资福利支出285.74万元，商品和服务支出550.70万元，对个人和家庭的补助支出87.08万元。
三、支出预算分类汇总表说明（表2）
本表按资金来源、功能分类科目编制，反映本部门年度部门预算中所有支出的总体情况。
（一）资金来源
一般预算财政拨款（补助）收入，是指事业单位通过预算从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。
其他收入，是指预算单位在"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"之外取得的收入。
上年结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出科目（支出功能分类科目）
一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括在职人员工资、公用经费等基本支出和基本建设类、行政事业类等方面的项目支出。
社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括本部门离退休人员工资及管理等方面的支出。
住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括本部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。
三、支出预算总表说明（表3）
本表按功能分类科目编制，反映本部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。
四、项目支出预算表说明（表3）
本表按功能分类科目和资金来源编制，反映本部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。
2016年发改局度部门预算公开表.xls
 | 01c2fb16131d757453be2f82d34d2e24.xls (39.50 KB) |
发改局"三公"经费支出预决算公开表.xls
| f6922732b51542c316200765a8a0fe79.xls (17.00 KB) |