一、部门基本情况
（一）所属单位
我局参加部门预算的单位共计8个，其中包括：行政单位(湟中县交通运输局)1个，事业单位7个（其中：全额补助事业单位7个，分别是县甘河滩公路养护队、县拦隆公路养护队、县农村公路养护中心、县李家山公路养护队、县小南川公路养护队、县公路路政管理所、县公路运输管理所等）。
（二）人员情况
我局现实有财政供养人员259人，其中：行政编制是7个，行政实有在职人数7人、行政退休人员5人；事业编制人数合计 224人，实有在职人员207人，退休人数40人(含退职1人)，抚养遗属10人。
二、收支预算总表说明（表1）
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指我局为保障本系统正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指我局各公路养护队、运管所、路政所等单位为完成各项任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出及项目建设支出。如农村公路养护、公共交通运营补助(老年卡、学生卡补助)等项目支出。
（一）收入情况
我局2016年度预算总收入为3282.08万元，比上年增加447.22万元(2015年预算收入2834.86万元)，增长16%。增长的主要原因是：医疗卫生与计划生肓支出264万元，上年数为零；交通运输支出2493.48万元，较上年增加817.05万元。
（二）支出情况
本年度支出预算3282.08万元，比上年增加447.22万元，增长16%，增长的主要原因是人员经费较上年增加616.49万元、公用经费支出减少156.87万元、专项支出减少12.4万元。其中：
按支出项目类别：1、基本支出2370.48万元，包括：人员经费支出2232.72万元，公用经费支出137.76万元；2、项目支出911.6万元，包括：商品和服务支出类项目570.39万元，其他支出类项目341.21万元；
按支出功能分类科目：社会保障和就业支出356.63万元，住房保障支出167.97万元，医疗卫生与计划生育支出264万元，交通运输支出2493.48万元。
按支出经济分类科目：工资福利支出1986.45万元，商品和服务支出708.15万元，对个人和家庭的补助支出246.27万元，基本建设支出341.21万元。
三、支出预算分类汇总表说明（表2）
本表按资金来源、功能分类科目编制，反映我局2016年度部门预算中所有支出的总体情况。
（一）资金来源
一般预算财政拨款（补助）收入，是指财政部门拨入的各类经费及项目资金。
（二）支出科目（支出功能分类科目）
社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括我局行政本级和下属7个全额拨款事业单位离退休人员工资及管理等方面的支出。
医疗卫生与计划生育，指反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出，包括我局机关本级及下属7个事业单位在职人员的医疗金及公务员医疗补助等。
交通运输支出，指反映交通运输和邮政业方面的支出，包括我局行政本级和下属7个全额拨款事业单位在职工作人员经费支出、公用经费支出、公路养护等的专项及其它资本性支出。
住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括我局行政本级及下属7个全额拨款事业单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。
三、支出预算总表说明（表3）
本表按功能分类科目编制，反映我局2016年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项即工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出反映基本支出预算安排情况。
四、项目支出预算表说明（表4）
本表按功能分类科目和资金来源编制，反映我局2016年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。包括：行政业务费2万元，公路改建"BT"项目建设两工程341.21万元，公共交通运营补助(老年卡、学生卡补助)50万元及农村公路养护258.39万元，公路运输管理145万元，公路路政管理和养护115万元。
湟中县交通运输局2016年度部门预算公开表.xls
 | f15fc3b0dcd7e1cdb4555d408e4643d1.xls (72.50 KB) |
交通运输局"三公"经费支出预决算公开表.xls
| f52c301c60b7245af652dc313292f21f.xls (16.50 KB) |