一、部门基本情况
（一）所属单位
上新庄镇下设行政单位1个，参公事业单位0个，事业单位1个（其中：全额补助事业单位1个，差额补助事业单位0，定额补助事业单位0个）
（二）人员构成
行政编制32人，参公事业编制0个，事业编制17人，实有在职人数44人，离休人数0人，退休人数11人，退职（役）人数0人，其他6人。
二、收支预算总表说明（表1）
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指乡镇、人大、村集体等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如乡镇运转经费、食堂补助、人大代表活动经费、村级运转经费、村级党建经费等项目支出。
（一）收入情况
2016年上新庄镇本年度预算总收入为1059.49万元，比上年增加216.73万元，增长25.7%，主要原因是新增了医疗卫生与计划生育支出，人员经费及工资福利增加等。
（二）支出情况
本年度支出预算1059.49万元，比上年增加216.73万元，增长25.7%，增长的主要原因是新增了医疗卫生与计划生育支出，人员经费及工资福利增加等。其中：
按支出项目类别：1、基本支出600.77万元，包括：人员经费支出558.28万元，公用经费支出42.49万元；2、专项支出458.72万元，包括：商品服务支出208.26万元，其他支出250.46万元。
按支出功能分类科目：一般公共服务支出323.57万元，社会保障和就业支出92.99万元，医疗卫生和计划生育支出64.4万，城乡社区事务3万元；农林水事务533.89万元；住房保障支出40.32万元，其他支出1.32万元。
按支出经济分类科目：工资福利支出734.52万元，商品和服务支出250.75万元，对个人和家庭的补助支出74.22万元。
三、支出预算分类汇总表说明（表2）
本表按资金来源、功能分类科目编制，反映2016年度部门预算中所有支出的总体情况。
（一）资金来源
一般预算财政拨款（补助）收入，是指财政部门拨入的各类经费。
上级补助收入，是指从上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入，是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
事业单位经营收入，是指事业单位为开展业务活动，依法取得的非偿还性资金。
下级单位上缴收入，是指下级部门上缴的各种税费收入。
其他收入，是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。
上年结余，是指上年财政资金结转结余。
（二）支出科目（支出功能分类科目）
一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括在职人员工资、公用经费等基本支出等方面的项目支出。
社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括离退休人员工资及管理等方面的支出。
住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。
三、支出预算总表说明（表3）
本表按功能分类科目编制，反映2016年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。
四、项目支出预算表说明（表3）
本表按功能分类科目和资金来源编制，反映2016年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。
2016年部门预算公开表(上新庄镇).xls
 | 58d15c80e7758be5de6eea1b981bd882.xls (48.00 KB) |
上新庄"三公"经费支出预决算公开表.xls
| 4dfaf3280868d1d3026b858377ad151d.xls (22.00 KB) |