一、部门基本情况
（一）所属单位
残联下设事业单位3个（其中：全额补助事业单位3个。）
（二）人员构成
行政编制3人，事业编制4人，实有在职人数6人，退休人数3人。
二、收支预算总表说明（表1）
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指残联为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指残联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如重度残疾人补助、"阳光家园计划"残疾人托养补助、残疾人就业扶贫等项目支出。
（一）收入情况
残联本年度预算总收入为251.58万元，比上年增长120.2万元，增长47.8%，增长的主要原因是重度残疾人护理补助和残疾人生活补助增加和扩面。其中：一般预算财政拨款收入251.58万元。
（二）支出情况
本年度支出预算251.58万元，比上年增加120.2万元，增长47.8%，增长的主要原因是重度残疾人护理补助和残疾人生活补助增加和扩面。其中：
按支出项目类别：1、基本支出79.6万元，包括：人员经费支出72.94万元，公用经费支出6.66万元；2、项目支出171.98万元，包括：商品服务支出9.5万元，其他资本性支出162.48万元。
按支出功能分类科目：社会保障和就业支出237.55万元，住房保障支出553万元，医疗卫生与计划生育法支出8.5万元。
按支出经济分类科目：工资福利支出65.54万元，商品和服务支出16.16万元，对个人和家庭的补助支出169.88万元。
三、支出预算分类汇总表说明（表2）
本表按资金来源、功能分类科目编制，反映残联年度部门预算中所有支出的总体情况。
（一）资金来源
一般预算财政拨款（补助）收入，是指财政拨入的补助资金。
上级补助收入，是指上级部门拨入的补助收入。
（二）支出科目（支出功能分类科目）
一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括残联在职人员工资、公用经费等基本支出和残疾人事业等方面的项目支出。
社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括残联离退休人员工资及管理等方面的支出。
住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括残联按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。
三、支出预算总表说明（表3）
本表按功能分类科目编制，反映残联年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。
四、项目支出预算表说明（表3）
本表按功能分类科目和资金来源编制，反映残联年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。
2015年度残联部门预算公开表 (3).xls | 99326105c394602a5b4202c4f834efa5.xls (28.50 KB) |
"三公"经费支出预决算公开表残联.xls
| d0ae38234076920d391504e4878e5cc5.xls (24.50 KB) |
2016年4月22日
附件：财政拨款预算表及收入预算表