根据青海省财政厅部门预算公开的相关要求，现将湟中县人民检察院2016年部门预算编制说明如下。

一、基本情况

（一）机构情况

湟中县人民检察院内设行政机构11个，即办公室、政治处、监察科、侦查监督科、公诉科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、监所检察科、民事行政检察科、控告申诉科、案件管理中心。

（二）人员构成

截止2016年7月（预算编制时间），湟中县人民检察院编制61人，财政供养人员77人。其中：实有在职人数60人，退休人数17人，遗属2人。

二、收支预算总表说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指为保障检察机关正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指为完成特定的检察业务工作任务或检察事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如公诉和审判监督办案费、侦查监督办案费及大案要案费、检察网络运行、维护费等。

（一）收入情况

本年度预算总收入为856.86.万元，全部为一般公共预算财政拨款（补助）收入。

（二）支出情况

本年度支出预算856.86万元。其中：

1、按支出项目类别分:

基本支出823.49万元，分别为：人员经费支出721.13万元，公用经费支出102.36元。

项目支出33.37万元，分别为：商品和服务支出类项目33.37万元。

2、按支出功能分类科目：

20404公共安全支出634.34万元；

20805社会保障和就业支出91.83万元；

21005医疗卫生与计划生育支出73.93万元；

22102住房保障支出56.76万元。

3、按支出经济分类科目：

工资福利支出632.87万元；

商品和服务支出135.73万元；

对个人和家庭的补助支出88.26万元。

三、支出预算分类汇总表说明

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映湟中县人民检察院2016年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源

一般预算财政拨款是指预算下达全年财政性拨款收入中人员经费、公用经费、专项经费。

（二）支出科目（支出功能分类科目）

公共安全支出，指反映检察事务的支出，包括在职人员工资、公用经费等基本支出。

社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括我院离退休人员工资及死亡人员抚恤金等支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括我院按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明

本表按功能分类科目编制，反映湟中县人民检察院2016年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。

五、项目支出预算表说明

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映湟中县人民检察院2016年度部门预算中为完成特定的检察业务工作任务，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。