一、部门基本情况

（一）所属单位

我部门下设事业单位3个（其中：全额补助事业单位3个）。

（二）人员构成

行政编制3人,行政工勤人员1名，事业编制4人，实有在职人数6人，退休人数4人。

二、收支预算总表说明（表1）

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指残联为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指残联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如重度残疾人补助、残疾人就业扶贫、残疾人康复服务等项目支出。

（一）收入情况

残联本年度预算总收入为539.77万元，比上年增加288.19万元，增长114.55%，增长的主要原因一是工资福利支出增加，二是商品和服务支出增加。其中：一般预算财政拨款收入539.77万元。

（二）支出情况

本年度支出预算539.77万元，比上年增加288.19万元，增长114.55%，增长的主要原因是一是项目支出增加，二是商品和服务支出增加。其中：

按支出项目类别：1、基本支出73.27万元，包括：人员经费支出66.61万元，公用经费支出6.66万元；2、项目支出466.5万元，包括：商品服务支出34.5万元，其他支出432万元。

按支出功能分类科目：社会保障和就业支出533.29万元，残疾人事业支出531.19万元，住房保障支出6.48万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出58.53万元，商品和服务支出41.16万元，对个人和家庭的补助支出440.08万元。

三、支出预算分类汇总表说明（表2）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映残联年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源

一般预算财政拨款（补助）收入，是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入，是指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

其他收入，是指取得的除上述收入以外的各项收入，主要是项目资金利息收入等。

上年结余，是指上年结转本年使用的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余。

（二）支出科目（支出功能分类科目）

一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括残联在职人员工资、公用经费等基本支出和重度残疾人生活补助、残疾人机动轮椅车燃油补贴等方面的项目支出。

社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括残联离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括残联按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

三、支出预算总表说明（表3）

本表按功能分类科目编制，反映残联年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明（表3）

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映残联年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

五、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政部门拨入的各项经费。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结余：指上年项目资金结余。

（四）住房保障支出221（类）03（款）02（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）"三公"经费：指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2017年4月6日