一、部门基本情况
(一)所属单位
湟中县档案局为全额拨款的事业单位。
(二)人员构成
湟中县档案局事业编制7人,截止2016年12月底,实有在职人员7人,退休人数8人,其他人员(遗属)1人,公务用车编制1辆,实有公务用车1辆。
二、部门主要职责及部门预算单位构成
(一)部门预算单位构成
2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共一个,单位基本性质为全额事业单位,执行事业单位会计制度,为一级预算单位。
(二)部门主要职责
贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策,按照统一领导、分级管理的原则,对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理;制定全县档案工作规范性文件和档案事业发展规划,并负责组织实施、监督、检查。依法对全县各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行组织、指导、监督、检查和协调。组织、指导全县档案理论、档案科研、档案学术活动和档案宣传工作,应用现代科学技术进行档案保护,逐步实施档案管理标准化、科学化和现代化。制定全县档案工作人员建设规划;组织、指导全县档案专业教育和培训工作;负责全县档案专业技术职务的评聘工作。集中统一管理和接收、征集县级机关、团体、企事业单位和乡镇的重要档案资料,保守党和国家机密,确保档案资料的完整和安全。积极开发馆藏档案资源,依法向社会开放档案,编辑出版档案资料,为经济建设、社会发展和科学研究服务。
三、收支预算总表说明(表1)
按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指本单位为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指本单位行政管理机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
(一)收入情况
本年度预算总收入为138.65万元。比上年减少150.71万元,减少的主要原因是退休人员移交社保局,没有纳入预算。其中:一般预算财政拨款收入138.65万元.
(二)支出情况
本年度支出预算138.65万元,按支出项目类别:1、基本支出111.65万元,包括:人员经费支出104万元,公用经费支出7.65万元;2、项目支出27万元.
按支出功能分类科目:一般公共服务支出105.4万元,社会保障和就业支出25.5万元,住房保障支出7.75万元.
三、支出预算分类汇总表说明(表2)
本表按资金来源、功能分类科目编制,反映本部门年度部门预算中所有支出的总体情况。
(一)资金来源
一般预算财政拨款(补助)收入,是指通过预算从财政部门取得的为保障本单位运转的正常经费和专项资金。
上级补助收入,是指从主管部门及上级部门取得的用于补助正常业务资金不足的非财政补助收入。
其他收入,是指工商行政管理罚没收入、公产收入及杂项收入。
上年结余,是指上年结转本年的经常性结余、专项结余。
(二)支出科目(支出功能分类科目)
一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括本部门在职人员工资、公用经费等基本支出和执法办案、消费维权等方面的项目支出。
社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括本部门离退休人员工资及管理等方面的支出。
住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括本部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。
四、支出预算总表说明(表3)
本表按功能分类科目编制,反映本部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。
五、项目支出预算表说明(表3)
本表按功能分类科目和资金来源编制,反映本部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。
六、名词解释
(一)一般公共预算财政拨款(补助)收入:指财政部门拨入的各项经费。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)上年结余:指上年项目资金结余。
(四)住房保障支出221(类)03(款)02(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)"三公"经费:指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
2017年4月6日
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