湟中县多巴镇人民政府2017年部门预算信息公开编制说明
浏览:905 时间:2017-04-06 来源:本站 公开目录:其他财政信息
索引号
qtczxx/2017-6833
主题分类
其他财政信息
发布机构
发文日期
2017-04-06
效力状态
有效
文 号
名 称
湟中县多巴镇人民政府2017年部门预算信息公开编制说明

一、部门基本情况

(一)所属单位

多巴镇人民政府下设行政单位1个,参公事业单位×个,事业单位1个(其中:全额补助事业单位1个,差额补助事业单位0,定额补助事业单位0个)

(二)人员构成

行政编制39人,参公事业编制0个,事业编制21人,实有在职人数56人,退休人数21人,其他人员10人。

(三) 部门职责

1、执行党和国家的法律、法规和方针、政策及上级党委的决议;贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、加强基层组织建设。推进民主建设,提高基层自治能力,把基层组织建设成为带领农民发展经济、维护社会稳定,建设社会主义新农村的坚强领导核心。完善民主管理、村务公开、财务公开等制度。

3、指导农村经济发展,增强环境保护和基础设施建设,按照"洋芋立乡、劳务强乡"的思想,加大农业结构调整力度,促进农业、林业、畜牧业的发展,把市场服务、科技服务作为服务农村的重要工作,及时提供产前、产中、产后服务。

4、积极做好农业产业结构调整。加大农民科技培训,组织劳务输出、保障农民增收、扩大招商引资。

5、认真落实"九年义务教育"和"两免一补"政策,改善办学条件,提高教学质量。

6、以建设和谐社会为目标做好科技、教育、文化、体育、卫生、农村合作医疗、民政、劳动和社会保障、民族宗教、经济、统计等工作,提供政策、信息、技术、法律等公共服务。

7、负责全乡农村、企事业单位的生殖保健和计划生育服务工作。

8、负责全乡的城镇管理、环卫保洁工作。

9、负责全乡农村、社区、企事业单位的社会治安综合治理、普法宣传教育、法律咨询服务、民事纠纷调节等社会稳定工作。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、收支预算总表说明(表1)

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指人员经费支出、公用经费支出为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指商品和服务支出等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

(一)收入情况

多巴镇人民政府本年度预算总收入为1305.86万元,比上年见减少62.15万元,下降4.5%,下降的主要原因是:1.民生项目减少

(二)支出情况

本年度预算总收入为1305.861368.01万元,比上年减少62.15万元,下降4.5%,下降的主要原因是:1.民生项目减少其中:按支出项目类别:1、基本支出685.33万元,包括:人员经费支出631.52万元,公用经费支出102.6万元;2、项目支出620.53万元,包括:商品服务支出264.79万元,其他支出类项目355.74万元。

按支出功能分类科目:一般公共服务支出404.15万元,社会保障和就业支出40.95万元,住房保障支61.65万元,城乡社区支出3万元,农林水支出794.35万元,其他支出1.76万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出876.19万元,商品和服务支出318.6万元,对个人和家庭的补助支出111.07万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表2)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映多巴镇年度部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指财政当年拨付的资金。

上级补助收入,是指直属上级部门拨付资金。

其他收入,是指预算单位在"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"之外取得的收入。

上年结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括多巴镇人民政府在职人员工资、公用经费等基本支出等方面的项目支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括多巴镇人民政府离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括多巴镇人民政府按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

三、支出预算总表说明(表3)

本表按功能分类科目编制,反映多巴镇年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明(表3)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映多巴镇人民政府年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

 

五、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款(补助)收入:指财政部门拨入的各项经费。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)上年结余:指上年项目资金结余。

(四)住房保障支出221(类)03(款)02(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)"三公"经费:指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2017年4月6日

附件: 附件: