一、部门基本情况

 人员构成

行政编制1人，参公事业编制0个，事业编制0人，实有在职人数3人，离休人数0人，退休人数5人，退职（役）人数0人，其他人员0人。

二、部门主要职责及部门预算单位构成

1、部门主要职责

⑴参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；⑵引导会员自觉承担社会责任，积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制完善，促进社会全面发展；⑶做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；⑷加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；⑸代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；⑹引导会员热心社会公益事业，积极参与光彩事业；⑺为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；⑻开展工商业专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量；⑼组织会员举办和参加各种对内外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；⑽增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；⑾为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；⑿承办政府和有关部门委托事项。

 2、部门预算单位构成

湟中县工商联下设行政单位1个，参公事业单位0个，事业单位0个（其中：全额补助事业单位0个，差额补助事业单位0个，定额补助事业单位0个）

三、收支预算总表说明（表1）

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指本单位为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指本单位行政管理机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

 （一）收入情况

本年度预算总收入为69.59万元。比上年减少28.59万元，减少的主要原因是三名工作人员调出，两名退休。其中：一般预算财政拨款收入69.59万元.

 （二）支出情况

 本年度支出预算69.59万元，比上年减少28.59万元，增长的主要原因是：三名工作人员调出，两名退休。

 按支出项目类别：1、基本支出61.59万元，包括：人员经费支出57.11万元，公用经费支出4.48万元；2、项目支出8万元.

 按支出功能分类科目：一般公共服务支出45.88万元，社会保障和就业支出20.02万元，住房保障支出3.69万元.

 四、支出预算分类汇总表说明（表2）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映本部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源

一般预算财政拨款（补助）收入，是指通过预算从财政部门取得的为保障本单位运转的正常经费和专项资金。

上级补助收入，是指从主管部门及上级部门取得的用于补助正常业务资金不足的非财政补助收入。

其他收入，是指工商行政管理罚没收入、公产收入及杂项收入。

上年结余，是指上年结转本年的经常性结余、专项结余。

（二）支出科目（支出功能分类科目）

一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括本部门在职人员工资、公用经费等基本支出和执法办案、消费维权等方面的项目支出。

社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括本部门离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括本部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

五、支出预算总表说明（表3）

本表按功能分类科目编制，反映本部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

六、项目支出预算表说明（表3）

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映本部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

七、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政部门拨入的各项经费。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结余：指上年项目资金结余。

（四）住房保障支出221（类）03（款）02（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）"三公"经费：指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2017年4月6日