一、部门主要职责及预算单位构成

（一）主要职责

宣传贯彻各级党政关于农村经济工作和社会发展的方针和政策，研究制定本县供销社的发展战略和发展规划，对成员进行指导、协调、监督和服务；建立和完善农业社会化服务体系，引导农民参与和推动农业产业化进程，引领农民组建新型合作经济组织，搞好为农服务，促进农村经济发展；指导全县供销社的改革与发展，面向社会开门、开放办社；协调供销社与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益；履行社有资产所有权代表职能，加强社有资产的营运、管理和监督；承办县委、县政府交办或委托的各项工作。

（二）预算单位构成

湟中县供销社属于一级预算单位，共1个。

（三）人员构成

行政编制人0，参公事业编制个0，事业编制18人，实有在职人数15人，离休人数0人，退休人数0人，退职（役）人数0人，其他人员0人。

二、收支预算总表说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指湟中县供销联社为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指湟中县供销联社等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如等项目支出。

（一）收入情况

湟中县供销联社本年度预算总收入为154万元，比上年减少68万元，下降的主要原因是公务员1人减少及社会保障缴费财政与社保核算。其中：一般预算财政拨款收入154万元，上级补助收入万元，事业收入万元（其中教育收费万元），事业单位经营收入万元，下级单位上缴收入万元，其他收入万元，用事业基金弥补收支差额万元，上年结余万元。

（二）支出情况

本年度支出预算154万元，比上年减少68万元，增长，下降的主要原因是公务员1人减少及社会保障缴费财政与社保统一核算。其中：

按支出项目类别：1、基本支出144万元，包括：人员经费支出137万元，公用经费支出7万元；2、项目支出9万元，包括：商品服务支出9万元，其他资本性支出万元，其他支出万元；3、事业单位经营支出万元；4、上缴上级支出万元；5、对下级单位补助支出万元；6、其他支出万元。

按支出功能分类科目：一般公共服务支出万元，社会保障和就业支出万元，住房保障支出14万元，国土资源气象支出万元，农林水支出万元，城乡社区事务支出万元，商业服务业等支出140.。

按支出经济分类科目：工资福利支出123万元，商品和服务支出17万元，对个人和家庭的补助支出14万元，对企事业单位的补助支出万元，转移性支出万元，其他支出万元。

三、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政部门拨入的各项经费。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结余：指上年项目资金结余。

（四）住房保障支出221（类）03（款）02（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）"三公"经费：指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2017年4月6日