一、部门基本情况

（一）康川街道办事处具体承担的主要职能

贯彻执行党和国家有关方针政策和法律法规，及时妥善处理各类矛盾和问题，依法保障和维护群众合法权益;协调推进各项社会事业发展，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展;依法管理社区各项事务。

康川办事处下设行政单位1个。

（二）人员构成

行政编制20人，参公事业编制0个，事业编制23人，实有在职人数40人，离休人数0人，退休人数1人，退职（役）人数0人，其他人员3人。

二、收支预算总表说明（表1）

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指人员经费支出、公用经费支出为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指商品和服务支出等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（一）收入情况

康川办事处本年度预算总收入为759.7万元，比上年减少14.9万元，减少1.9%，减少的主要原因是：职工工资和福利支出增加基础上，减少了社会保障和就业支出。

其中：一般预算财政拨款收入759.7万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元（其中教育收费0万元），事业单位经营收入0万元，下级单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结余0万元。

（二）支出情况

本年度支出预算759.7万元，比上年减少14.9万元，减少1.9%，减少的主要原因是：职工工资和福利支出增加基础上，减少了社会保障和就业支出。

其中：按支出项目类别：1、基本支出436.08万元， 2、项目支出323.62万元，包括：商品服务支出38.72万元。

按支出功能分类科目：一般公共服务支出471.84万元，社会保障和就业支出0万元，住房保障支出41.2万元，城乡社区事务支出138万元，农林水支出108.66万元，医疗卫生与计划生育支出0万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出438.64万元，商品和服务支出278.18万元，对个人和家庭的补助支出42.88万元。

三、支出预算分类汇总表说明（表2）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映康川办事处部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源

一般预算财政拨款（补助）收入，是指财政部门拨入的各类经费。

上级补助收入，是指从上级单位取得的非财政补助收入。

其他收入，是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

 上年结余，是指上年财政资金结转结余。

（二）支出科目（支出功能分类科目）

一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括康川街道办事处在职人员工资、公用经费等基本支出和村级运转经费等方面的项目支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括康川街道办事处按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明（表3）

本表按功能分类科目编制，反映康川街道办事处年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算表说明（表3）

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映康川街道办事处年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

六、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政部门拨入的各项经费。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结余：指上年项目资金结余。

（四）住房保障支出221（类）03（款）02（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）"三公"经费：指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2017年4月6日