一、部门主要职责及预算单位构成

（一）主要职责

（1）、统一管理全县水资源。

（2）、负责全县水资源保护和废水的污染防治治理工作。

（3）、负责全县水供需平衡。

（4）、负责水政监察和水行政治法。

（5）、给水行政各类专项资金的使用情况进行检查和监督，协调水行业供水给水处理及农业用水的价格。

（6）、负责制定水行业科技政策，组织拟定水行业技术质量，供水标准和水利工程规划、规范并管理监督实施。

（7）、编制审查全县水行业基建项目和见意书和可行性研究报告，立项报告，搞好水利工程项目储备工作，组织指导水设施、水域的治理开发，办理跨河流域的对外协调，负责主要水利工程的安全监管。

（8）、负责全县水利工程规划、勘测、设计、施工管理工作。

（9）、负责全县水土保持、生态环境治理，水源涵养林的建设工作。

（10）、根据国家给水资源管理实行统一管理和规定，负责给矿山水、地表水、地下水的管理许可证。

（11）、承担全县防汛指挥部的全部工作。

（12）、加强分级负责管理全县水利系统职工队伍建设。

（13）、承办县政府和上下级业务部门交办的其他事项。

（二）预算单位构成

湟中县水务局下设一级预算单位1个，二级预算预算单位14个（其中：参公事业单位1个，全额补助事业单位12个，差额补助事业单位1个，定额补助事业单位0个）

（三）人员构成

行政编制8人，参公事业编制11个，事业编制414人，实有在职人数325人，离休人数0人，退休人数106人，退职（役）人数0人，其他人员0人。

二、收支预算总表说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指湟中县水务局为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指湟中县水务局等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如等项目支出。

（一）收入情况

湟中县水务局本年度预算总收入为4183.32万元，比上年减少400.06万元，下降8.7%，下降的主要原因是退休人员移交社保局统一管理。其中：一般预算财政拨款收入4183.32万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元（其中教育收费0万元），事业单位经营收入0万元，下级单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结余0万元。

（二）支出情况

本年度支出预算4183.32万元，比上年减少400.06万元，下降8.7%，下降的主要原因是退休人员移交社保局统一管理。其中：

按支出项目类别：1、基本支出3370.32万元，包括：人员经费支出3227.09万元，公用经费支出143.23万元；2、项目支出813.00万元，包括：商品服务支出813.00万元，其他资本性支出0万元，其他支出0万元；3、事业单位经营支出0万元；4、上缴上级支出0万元；5、对下级单位补助支出0万元；6、其他支出0万元。

按支出功能分类科目：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出85.75万元，住房保障支出310.74万元，国土资源气象支出13万元，农林水支出3773.83万元，城乡社区事务支出万0元。

按支出经济分类科目：工资福利支出2830.60万元，商品和服务支出956.23万元，对个人和家庭的补助支出396.49万元，对企事业单位的补助支出0万元，转移性支出0万元，其他支出0万元。

三、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政部门拨入的各项经费。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结余：指上年项目资金结余。

（四）住房保障支出221（类）03（款）02（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）"三公"经费：指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。