一、部门基本情况

 中共湟中县委党校、湟中县行政干部学校实行"两块牌子、一套班子"的体制，发挥着党政领导干部培训轮训、公务员教育培训的主渠道作用，发挥着学习、研究和宣传马克思主义及其中国化成果的重要阵地。我校现编制13名，实有在职人员11名（其中：公务员3名、专业技术人员6名，工勤人员2名；志愿者1名；临聘门卫、勤杂工1名）；退休人员10名、遗属人员5名。政府、团委及党校培训公共用房取暖面积4490.64㎡。

 二、收支预算总表说明（表1）

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指教育支出-进修及培训-干部教育为保障党校正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指教育支出-进修及培训-干部教育党校培训机构设施为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如天然气燃气费、教师培训提高等项目支出。

（一）收入情况

中共湟中县委党校本年度预算总收入为201.98万元。其中：一般预算财政拨款收入201.98万元。

（二）支出情况

本年度支出预算201.98万元，其中：

按支出项目类别：1、基本支出177.98万元，包括：人员经费支出168.56万元，公用经费支出9.42万元；2、专项支出24万元，包括：商品服务支出24万元，其中：燃气费16万元，教师进修及培训8万元。

按支出功能分类科目：教育支出142.9万元，社会保障和就业支出24.35万元，医疗卫生与计划生育支出17.77万元，住房保障支出12.68万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出138.9万元，商品和服务支出33.42万元，对个人和家庭的补助支出29.66万元。

 三、支出预算分类汇总表说明（表2）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映中共湟中县委党校2017年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源

一般预算财政拨款（补助）收入，是指反映党校教师进修及培训等方面的收入。

其他收入，是指利息收入、无法支付应付款项等。

（二）支出科目（支出功能分类科目）

教育支出-进修及培训-干部教育，包括湟中县委党校在职人员工资、公用经费等基本支出和养老金等方面的项目支出。

社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括湟中县委党校离退休人员工资、遗嘱及管理等方面的支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括湟中县委党校按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

 四、支出预算总表说明（表3）

本表按功能分类科目编制，反映湟中县委党校年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

 五、项目支出预算表说明（表3）

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映湟中县委党校年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

六、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政部门拨入的各项经费。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结余：指上年项目资金结余。

（四）住房保障支出221（类）03（款）02（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）"三公"经费：指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2017年4月6日