一、部门基本情况

（一）所属单位

中共湟中县委办公室设行政单位1个。

（二）人员构成

行政编制25人，实有在职人数24人，退休人数5人。

二、部门主要职责及部门预算单位构成

 （一）部门预算单位构成：

县委办公室为独立核算单位。

（二）部门主要职责

（1）按照县委的部署和要求，综合协调各方面的工作，为县委做好各项服务工作，保障县委日常工作的运转。

（2）围绕党的中心任务和县委工作部署，负责县委文件、文稿的起草、修改等工作；对各部门、各乡镇上报、请批的文件、文稿进行审核把关；起草县委领导的重要讲话；组织安排重大调研活动并向县委作出报告，发挥参谋助手的作用。

（3）负责以县委的名义召开的各种会议的会务工作，负责安排县委领导同志重要公务活动。

（4）负责对市委和县委重要工作部署落实情况的督促检查、转达、催办、落实市委和县委指示及领导批示，负责协助县委领导处理重大突发事件。

（5）负责全县重要信息的收集和反馈工作，开展信息调研，指导全县党委系统信息、文秘工作。

（6）负责县委办公室机关的行政事务及县委各类文件的管理归档工作。

（7）负责县委保密委员会办公室日常工作，依法履行保密行政管理职能。

（8）负责全县党委系统办公室的业务指导和工作联系。

（9）承担全县密码通信工作，承办省、市密码电报和普通传真电报的传递工作。

（10）围绕县委的总体部署和中心工作，对全县政治、经济、社会、文化、党建等重大问题的开展调查研究，提出意见建议供县委决策和参考。

（11）负责县委机要、督查工作；负责搜集、整理、分析国内外、省内外各类信息资料，对县委有关决策的制定、实施提供分析和评价，对县委重大决策的执行情况进行跟踪和反馈。

（12）贯彻中央、省委和市委农村工作方针政策，研究和拟定全县农村工作的措施和意见。

（13）负责县政策研究室的日常工作，组织协调农业农村工作。

（14）承办市委、县委交办的其他事项。

三、收支预算总表说明（表1）

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指县委办公室为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指县委办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如固定观察点经费、保密工作经费、优秀调研报告奖励等项目支出。

（一）收入情况

县委办公室部门本年度预算总收入为376.91万元，比上年减少47.61万元，主要原因一是2017年预算中不包括退休人员的工资、奖励金、取暖费等，二是本年度预算中比上年减少党代会会议费39万元。其中：一般预算财政拨款收入376.91万元，上级补助收入0万元。

（二）支出情况

本年度支出预算376.91万元，主要原因一是2017年预算中不包括退休人员的工资、奖励金、取暖费等，二是本年度预算中比上年减少党代会会议费39万元。

按支出项目类别：1、基本支出308.71万元，包括：人员经费支出271.78万元，公用经费支出36.93万元；2、项目支出68.20万元，包括：商品服务支出68.20万元。

按支出功能分类科目：一般公共服务支出331.53万元，社会保障和就业支出20.41万元，住房保障支出24.97万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出226.40万元，商品和服务支出102.13万元，对个人和家庭的补助支出45.38万元，其他资本性支出3万元。

 四、支出预算分类汇总表说明（表2）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映县委办公室部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一） 资金来源

一般预算财政拨款（补助）收入，是指财政当年拨付的资金。

上级补助收入，是指直属上级部门拨付资金。

上年结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出科目（支出功能分类科目）

一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括县委办公室在职人员工资、公用经费等基本支出。

社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括县委办公室离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括县委办公室按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

 五、支出预算总表说明（表3）

本表按功能分类科目编制，反映县委办公室年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

 六、项目支出预算表说明（表3）

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映县委办公室年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

2017年4月6日