一、部门基本情况

（一）人员构成

参公事业编制8个，事业编制7人，实有在职人数15人，退休人数6人。

 （二）主要职责

小额担保贷款中心：负责小额担保贷款的审核、认定 工作，发挥小额担保贷款扶持创业促进就业作用：1、负责小额贷款重要文电以及有关会议的重要报告和讲话的起草、审核，工作思路、目标和计划的撰写。2、做好月报表、季度分析、总结，档案管理等工作。3、负责做好小额贷款相关调查研究、会务组织、公务活动、督促检查和业务指导等工作。4、负责小额贷款用户（企业或个人）的贷款申请资料的审核和上报工作。5、负责对小额贷款用户的走访、调查，并做好相关信息的收集整理。

培训中心：1、负责拟定培训计划、大纲和培训教学实施计划。2、接待处理来信、来访、来客，同时联系上级主管机关和培训单位，做好培训工作。3、负责各类培训班的教学计划、教学大纲的汇总、整理、标识，并按要求上报或下发。4、负责对外培训宣传及培训人员的组织报名、编班、考试、 办证工作。

二、收支预算总表说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指我局为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指我局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如公益性岗位补贴、社会保险补贴等项目支出。

（一）收入情况

我局本年度预算总收入为411.38万元，比上年减少了27.5万元，减少6%。其中：一般预算财政拨款收入411.38万元。

（二）支出情况

本年度支出预算411.38万元，比上年减少了27.5万元，减少6%。其中：

按支出项目类别：基本支出148.38万元，包括：人员经费支出132.23万元，公用经费支出16.15万元。专项支出263万元。

按支出功能分类科目：社会保障和就业支出386.89万元，住房保障支出14.08万元。一般公共服务支出0.41，农林水支出10万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出115.77万元，商品和服务支出28.15万元，对个人和家庭的补助支出266.46万元。基本建设性支出1万元。

四、支出预算分类汇总表说明

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映我局年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）支出科目（支出功能分类科目）

一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括我局在职人员工资、公用经费等基本支出。

社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括我局离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括我局按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

三、支出预算总表说明

本表按功能分类科目编制，反映我局年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映我局年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

五、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政部门拨入的各项经费。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结余：指上年项目资金结余。

（四）住房保障支出221（类）03（款）02（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）"三公"经费：指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2017年4月6日