西宁市湟中区人民政府
关于2024年区级财政决算(草案)的报告
——2025年11月12日在西宁市湟中区第二届人民代表大会
常务委员会第三十三次会议上
西宁市湟中区财政局局长 苟桂明
主任、副主任、各位委员：
受区人民政府委托，现将2024年区级财政决算(草案)报告汇报如下。
2024年，财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，在区委的坚强领导和区人大及其常委会的监督指导下，在上级财政部门的大力支持下，按照区委的总体部署，锐意进取，奋发有为，重点支出保障有力，财政预算执行良好，完成年度各项工作任务。
一、一般公共预算收支决算情况
（一）一般公共预算收支决算
根据市财政局批复结果，全区一般公共预算收入581716万元（地方一般公共预算收入27960万元，上级补助收入490824万元，上年结余结转32372万元，动用预算稳定调节基金6500万元，调入资金332万元，债务转贷收入23728万元）。全区一般预算总支出571398万元（本级一般预算支出551781万元、上解支出4092万元、调出资6048万元，安排预算稳定调节基金5500万元、债务还本支出3977万元）。收支相抵，年终滚存结余结转10318万元，其中：结转下年支出10318万元。
（二）一般公共预算执行有关情况说明
一是关于部门预算执行情况。2024年部门预算年初安排465041万元，实际执行551781万元，为调整预算数578543万元的95%。二是关于短收收入情况。2024年区本级完成地方一般公共预算收入27960万元，与年初预算数33225万元相比，短收5265万元，主要是受经济下行和房地产市场调整等因素影响，全区财政收入不及预期。三是关于结转资金使用情况。区本级结转资金安排支出32372万元，主要用于教育发展、就业补助、困难群众救助、农田建设补助资金等，2024年已全部形成支出。四是关于区本级“三公”经费使用情况。2024年行政事业单位用财政拨款开支的“三公”经费161.5万元，较上年下降9.2%。其中：因公出国（境）费未发生，公务接待费9.9万元，公务用车运行维护及购置费151.6万元。
二、政府性基金预算收支决算情况
2024年全区政府性基金预算收入总量43721万元，其中：本年区级政府性基金收入2125万元，上级补助收入15755万元，上年结转收入14874万元，债务转贷收入4919万元，调入资金6048万元。2024年全区政府性基金预算支出总量43721万元，其中：本年政府性基金支出14813万元，调出资金332万元，债务还本支出5321万元，结转下年支出23255万元。
三、国有资本经营预算收支决算情况
2024年全区国有资本经营预算收入43万元（上级补助收入），本年支出12万元（国有企业退休人员社会化管理支出），结转下年支出31万元。
四、社会保险基金预算收支决算情况
2024年全区社会保险基金预算收入105601万元，其中，当年收入28409万元，上年结余77192万元；社会保险基金预算支出18499万元，本年收支结余9910万元，年末滚存结余87102万元。
五、2024年政府债务情况
2024年全区债务余额228687万元（其中一般债务119225万元，专项债务109462万元）。全区债务限额244282万元（其中一般债务133285万元，专项债务 110997万元），现有债务占债务限额的93%，债务风险总体可控。
六、2024年均衡性转移支付资金安排使用情况
2024年，上级下达我区均衡性转移支付资金12141万元，全部用于人员工资、债务还本付息等支出。
七、2024年债券资金安排使用情况
2024年，上级下达我区各类债券资金28647万元，其中：新增债券资金21577万元（一般债券资金20450万元、专项债券资金1127万元），再融资债券资金7070万元（一般债券3278万元、专项债券3792万元），用于农村公路建设、城市燃气管道等老化更新改造、基础设施提升改造、乡村振兴通乡公路示范工程、农村人饮管网提升改造、贫困村社基础设施建设项目等54个项目。
2024年，我们紧紧围绕全区经济社会发展的主要目标任务，落实积极的财政政策，充分发挥财政职能作用，科学理财治税，优化财政支出结构，全面实施预算绩效管理，坚决防范化解财政风险，各项工作稳步推进。一是优化支出结构，保障重点支出。坚持尽力而为、量力而行，科学合理安排财政支出，坚持“三保”在财政支出中的优先地位，切实兜住“三保”底线，做到应保尽保。不断优化支出结构，财政支出继续向民生倾斜，向社会事业发展倾斜，民生保障水平稳步提升。二是强化统筹调度，保障重点项目建设资金需求。对全区各部门300万元以上及以下重点项目资金需求进行全面梳理统计，分清资金类型，倒排资金支出表，合理安排支出计划，安排资金63376万元，全力保障各部门重点项目建设资金需求。三是深化财政改革，提升工作效能。持续深化财税改革，紧跟国家和省市深化财政体制和预算管理制度改革步伐，积极承接省、市与区财政事权和支出责任，推进实施财政事权和支出责任划分改革。加强预算编制管理，选取5家预算单位，推行零基预算改革。持续推进非税收入电子化管理。规范非税收入收缴，加快推进非税收入电子化，提升政府非税收入征管效率，完成“青海省政府统一支付平台”上线运行，全面实现执收规范、管理科学、便捷高效的非税收入收缴模式。四是强化财政监管，提升管理成效。严格落实财政监督主体责任，开展会计评估和重大政策及重点领域监督检查工作、严肃财经纪律专项监督检查、公务员工资津贴补贴政策落实情况专项监督检查等监督检查，不断规范财务管理，全面提高财政管理水平。
八、下一步重点工作
下一步，我们将紧紧围绕区委区政府的决策部署，持续加强财政收入征管，加快财政支出进度，不断提高预算执行水平，努力做好以下几方面的工作：
（一）增收节支保障财政平稳运行
一是全力抓好收入组织。继续落实好各项税费支持政策，积极培植财源，依法依规强化各项收入征管，保障财政收入可持续发展。二是积极争取上级资金。紧盯上级各类资金支持政策，认真分析研究国家和省级政策及财政资金支出方向，精准研判，加大汇报衔接，做好专项资金争取工作。三是全面优化支出结构。严格落实党政机关过紧日子要求，建立完善节约型财政保障机制，大力压减非刚性、非重点预算项目安排，根据财力许可，科学合理安排预算支出，精打细算、有保有压，坚决取消低效、无效支出，提高财政资金配置效率和使用效益。
（二）集中力量保障重点支出
一是兜牢兜实“三保底线”。强化“三保”支出预算管理，建立“三保”清单，优先足额安排预算，优先保障“三保”支出，切实兜牢“三保”底线。二是着力保障乡村产业、和美乡村等建设资金需求，抢抓新型城镇化政策机遇，扎实推进乡村全面振兴。三是强化民生导向，加大对稳定和扩大就业的支持，落实好教育、养老、医疗、优抚、生育等方面的补助政策，分层分类做好社会救助资金保障，不断提升群众幸福感、获得感。
（三）推进改革提升财政治理效能
一是完善预算支出标准体系建设。深入推进预算支出标准体系建设，加强支出标准动态调整优化，将支出标准嵌入预算编制、预算审核、绩效评价、财会监督等预算管理各环节。二是全面推行零基预算改革。根据《湟中区本级实施零基预算管理三年工作方案（2024-2026年）》，持续推进预算管理制度改革，2026年全面推行零基预算，破除“基数＋增长”预算分配格局，健全应保尽保、应省尽省、有保有压、讲求绩效的预算分配机制。三是提升财政监督效能。严肃财经纪律，强化财政监督检查职能，持续开展财务监督。加强对单位财政财务日常监督检查，提升会计信息质量和服务水平，加大对财政各类专项资金的检查力度，规范项目资金管理，杜绝违纪违规问题的发生。
各位主任、各位委员，我们将认真落实本次会议提出的决议和要求，自觉接受区人大及其常委会的监督和指导，进一步统一思想、坚定信心，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照区委部署要求，深化财政改革，激发创新活力，以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措，为实现全区经济社会健康持续发展做出积极贡献！
以上报告，请予审议。
2024年度西宁市湟中区本级财政总决算公开目录及报表.pdf