一、湟中县基本情况

湟中县人民政府办公室有编制47名，其中行政编制26名，事业编制10名，工勤编制11名；现有正式在编人员33人，其中行政编制26人，事业编制12人，工勤编制11人。退休人员20人,遗属6人,公务和业务用车15辆。

二、收支预算总表说明（表1）

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指2016年度为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如深化改革工作经费、市政府驻湟中联络处工作经费、办公设备购置费等项目支出。

（一）收入情况

2016湟中县人民政府办公室本年度预算总收入为1201.72万元，比上年增加269.65万元，增长28.93%，增长的主要原因是人员的工资调增，由于新录用公务员使得公务费也增加。其中：一般预算财政拨款收入1201.72万元。

（二）支出情况

本年度支出预算1201.72万元，比上年增加269.65万元，增长28.93%%，增长的主要原因是人员的工资调增，由于新录用公务员使得公务费也增加。其中：

按支出项目类别：1、基本支出749.62万元，包括：人员经费支出674.36万元，公用经费支出75.26万元；2、项目支出452.1万元，包括：商品服务支出413.1万元，其他支出39万元。

按支出功能分类科目：一般公共服务支出支出961.35万元，国防支出10万元，医疗卫生与计划生育支出58.74万元，社会保障和就业支出128.47万元，住房保障支出43.16万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出570.66万元，商品和服务支出527.36万元，对个人和家庭的补助支出103.7万元。

三、支出预算分类汇总表说明（表2）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映法院年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源

公共财政预算拨款（补助）收入，是指财政当年拨付的资金。

（二）支出科目（支出功能分类科目）

一般公共服务支出，指反映政府维护社会公共安全方面的支出，包括在职人员工资、公用经费、基本支出等方面的项目支出。

社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括法院离退休人员工资及遗属生活费等方面的支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括法院按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

三、支出预算总表说明（表3）

本表按功能分类科目编制，反映政府办2016年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明（表3）

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映政府办2016年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

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