一、部门基本情况

（一）所属单位

湟中县林业部门设行政单位2个，事业单位8个（其中：全额补助事业单位8个）

（二）人员构成

行政编制27人，事业编制177人，实有在职人数210人，退休人数69人，其他人员34人。

二、收支预算总表说明（表1）

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指湟中县林业局为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指湟中县林业局等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如等项目支出。

（一）收入情况

湟中县林业局本年度预算总收入为2545.11万元，比上年增加422.85万元，增长的主要原因一是人员工资增加，二是行政事业人员全体参保后社会保障支出增加。其中：一般预算财政拨款收入2545.11万元。

（二）支出情况

本年度支出预算2545.11万元，比上年增加422.85万元，增长的主要原因一是人员工资增加，二是行政事业人员全体参保后社会保障支出增加，其中：

按支出项目类别：1、基本支出2399.81万元，包括：人员经费支出2297.47万元，公用经费支出102.34万元；2、项目支出145.3万元，包括：商品服务支出121.1万元，其他支出24.2万元。

按支出功能分类科目：社会保障和就业支出371.91万元，住房保障支出173.06万元，农林水支出1723.81万元，节能环保支出28万元，医疗卫生与计划生育支出248.33万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出2041.26万元，商品和服务支出247.64万元，对个人和家庭的补助支出256.21万元。

三、支出预算分类汇总表说明（表2）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映湟中县林业局年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源

一般预算财政拨款（补助）收入，是指当年财政拨入的资金。

上年结余，是指上年未完工工程结余。

（二）支出科目（支出功能分类科目）

社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休、抚恤、其他社会保障和就业支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括住房改革支出。

医疗卫生与计划生育支出，包括行政、事业单位医疗补助。

节能环保支出，包括退耕还林生活补助。

农林水支出，包括行政运行、林业事业机构、森林生态效益补偿、林业执法与监督、林业防灾减灾。

三、支出预算总表说明（表3）

本表按功能分类科目编制，反映湟中县林业局年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明（表3）

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映湟中县林业局年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

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