一、部门基本情况
（一）所属单位
湟中县委政法委2016年度预算编制单位1个。
（二）人员构成
编制10人（其中：行政编制9人，工勤编制1人），实有在职人数10人，退休人员5人，遗属人员2人。
二、收支预算总表说明
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指政法委为保障其正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费支出；专项支出是指我委为完成特定的工作任务或发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如综治及平安建设、维护社会稳定等项目支出。
（一）收入情况
我委本年度预算总收入为165.61万元，比上年增加39.37万元，增长23.77%。增长的主要原因是人员的工资调增，由于新录用公务员使得公务费也增加。
（二）支出情况（二）支出情况
本年度支出预算165.61万元，比上年增加39.37万元，增长23.77%，增长的主要原因是人员的工资调增，由于新录用公务员使得公务费也增加。其中：
按支出项目类别：1、基本支出137.61万元，包括：人员经费支出126.68万元，公用经费支出10.93万元；2、项目支出28万元。其中：防范和处理邪教问题工作经费2万元，维护社会稳定工作经费5万元，政法工作经费3万元，综治暨平安建设经费18万元。
按支出功能分类科目：一般公共服务支出125.66万元，社会保障和就业支出17.03万元，医疗卫生与计划生育支出12.82万元，住房保障支出10.10万元。
按支出经济分类科目：工资福利支出113.53万元，商品和服务支出38.93万元，对个人和家庭的补助支出13.15万元。
三、支出预算分类汇总表说明（表2）
本表按资金来源、功能分类科目编制，反映本委年度部门预算中所有支出的总体情况。
（一）资金来源
公共财政预算拨款（补助）收入，是指财政当年拨付的资金。
（二）支出科目（支出功能分类科目）
一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括政法委在职人员工资、公用经费等基本支出和综治暨平安建设、维护社会稳定、防范和处理邪教问题、政法工作等方面的项目支出。
社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括政法委离退休人员工资及管理等方面的支出。
住房保障支出，指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金。
四、支出预算总表说明（表3）
本表按功能分类科目编制，反映政法委年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。
五、项目支出预算表说明（表3）
本表按功能分类科目和资金来源编制，反映政法委年度部门预算中为完成特定工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况
湟中县委政法委2016年度部门预算公开表.xls
 | 411d13f9206fccce1.xls (47.00 KB) |
政法委"三公"经费支出预决算公开表.xls
| 8ca2ce37ae9377c1c01b5f387f7f9ff2.xls (17.00 KB) |