一、湟中县财政局基本情况
（一）所属单位
湟中县财政局现有行财科、政府采购管理办公室、政府采购服务中心、预算科、综合科、办公室、农财科、社保科8个内设机构。
（二）人员构成
2015年年末全局行政编制21人，事业编制14人，现有在职职工35人（其中行政21人，事业14人），退休人员7人，遗属2名，其他人员9人，公务和业务用车2辆。
二、收支预算总表说明（表1）
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指财政局2015年度为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如农业综合开发项目配套资金、部门预算软件维护、财政绩效评价工作、财政大平台及国库集中支付软件维护等项目支出。
（一）收入情况
2015湟中县财政局本年度预算总收入为962.37万元，比上年增加197.51万元，增长20%，增长的主要原因是人员工资的调增，其他为项目支出预算增加，如资产管理信息系统服务费、财税库三方横联系统经费等项目。其中：一般预算财政拨款收入962.37万元。
（二）支出情况
本年度支出预算962.37万元，比上年增加197.51万元，增长20%，增长的主要原因是人员工资的调增，其他为项目支出增加。其中：
按支出项目类别：1、基本支出429.37万元，包括：人员经费支出388.11万元，公用经费支出41.26万元；2、项目支出533万元，包括：商品服务支出133万元，其他支出400万元。
按支出功能分类科目：一般公共服务支出434.3万元，社会保障和就业支出52.64万元，医疗卫生与计划生育支出45.43万元，农林水支出400万元，住房保障支出30万元。
按支出经济分类科目：工资福利支出353.94万元，商品和服务支出79.26万元，对个人和家庭的补助支出34.17万元，基本建设支出95万元，其他支出400万元。
三、支出预算分类汇总表说明（表2）
本表按资金来源、功能分类科目编制，反映财政局年度部门预算中所有支出的总体情况。
（一）资金来源
公共财政预算拨款（补助）收入，是指财政当年拨付的资金。
（二）支出科目（支出功能分类科目）
一般公共服务支出，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括财政部门在职人员工资、公用经费等基本支出和财政一体化软件及维护、农业综合开发项目配套资金等方面的项目支出。
社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括财政局离退休人员工资及遗属生活费等方面的支出。
住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括财政局按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。
三、支出预算总表说明（表3）
本表按功能分类科目编制，反映财政局2015年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。
四、项目支出预算表说明（表3）
本表按功能分类科目和资金来源编制，反映财政局2015年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。
2016年财政局度部门预算公开表.xls
 | dcc6b364cfb529de088afd7a4ce1babc.xls (41.00 KB) |
财政局"三公"经费支出预决算公开表.xls
| fb69515dcf0d06ea0c2cedb989532f5d.xls (21.50 KB) |