一、部门基本情况
（一）所属单位
海子沟乡下设行政单位1个。
（二）人员构成
行政编制15人，事业编制10人，实有在职人数25人，离休人数×人，退休人数4人，遗属5人。
二、收支预算总表说明（表1）
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指××为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指乡镇、村委会等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如乡镇运转经费、城乡社区事务、村级运转经费、村级党建经费等项目支出。
（一）收入情况
海子沟乡本年度预算总收入为635.34万元，比上年增加101.01万元，增长18%，增长的主要原因一是职工工资和福利支出增加；二是编制内人员增加；三是村干部报酬补助标准增加，四是村级组织运转经费补助标准增加。其中：一般预算财政拨款收入635.34万元，上年结余14.6万元。
（二）支出情况
本年度支出预算635.34万元，比上年增加101.01万元，增长18%，增长的主要原因一是职工工资和福利支出增加；二是编制内人员增加；三是村干部报酬补助标准增加，四是村级组织运转经费补助标准增加。其中：
按支出项目类别：1、基本支出326.42万元，包括：人员经费支出301.84万元，公用经费支出24.58万元；2、专项支出308.92万元，包括：商品服务支出147.89万元，其他支出161.03万元。
按支出功能分类科目：一般公共服务支出199.28万元，社会保障和就业支出59.21万元，医疗卫生与计划生育支出30.36万元，住房保障支出22.10万元，城乡社区事务1万元，农林水事务322.55万元，其他支出0.84万元。
按支出经济分类科目：工资福利支出412.98万元，商品和服务支出172.47万元，对个人和家庭的补助支出49.89万元。
三、支出预算分类汇总表说明（表2）
本表按资金来源、功能分类科目编制，反映海子沟乡年度部门预算中所有支出的总体情况。
（一）资金来源
一般预算财政拨款（补助）收入，是指财政部门拨入的各类经费。
上级补助收入，是指从上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入，是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
事业单位经营收入，是指事业单位为开展业务活动，依法取得的非偿还性资金。
下级单位上缴收入，是指下级部门上缴的各种税费收入。
其他收入，是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。
上年结余，是指上年财政资金结转结余。
（二）支出科目（支出功能分类科目）
一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括西堡镇在职人员工资、公用经费等基本支出和项目支出。
社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括海子沟乡离退休人员工资及管理等方面的支出。
住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括海子沟乡按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。
四、支出预算总表说明（表3）
本表按功能分类科目编制，反映海子沟乡年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。
五、项目支出预算表说明（表4）
本表按功能分类科目和资金来源编制，反映海子沟乡年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。
海子沟乡2016年部门预算公开表.xls
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海子沟乡"三公"经费支出预决算公开表.xls
| 57178ec08da19319722dff1b4db332ee.xls (22.50 KB) |