一、部门基本情况
（一）所属单位
政协办公室部门下设行政单位1个。
（二）人员构成
行政编制12人，实有在职人数35人，退休人数22人，其他人数3人，公务用车4辆。
二、收支预算总表说明（表1）
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指县政协2016年度为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如政协会议、委员视察及参政议政经费、办公设备购置费等项目支出。
（一）收入情况
2016政协湟中县委员会办公室本年度预算总收入为670.95万元，比上年增加125.97万元，增长23.1%。增长的主要原因是人员的工资调增，由于职级并行工资调整使得公务费也增加。其中：一般预算财政拨款收入670.95万元。
（二）支出情况
本年度支出预算670.95万元，比上年增加125.97万元，增长23.1%，增长的主要原因是人员的工资调增，由于职级并行工资调整使得公务费也增加。其中：
按支出项目类别：1、基本支出542.35万元，包括：人员经费支出503.59万元，公用经费支出38.76万元；2、专项支出128.6万元，包括：商品服务支出128.6万元。按支出功能分类科目：一般公共服务支出487.42万元，社会保障和就业支出99.91万元，医疗卫生与计划生育支出49.28住房保障支出34.34万元。
按支出经济分类科目：工资福利支出423.03万元，商品和服务支出167.36万元，对个人和家庭的补助支出80.56。
三、支出预算分类汇总表说明（表2）
本表按资金来源、功能分类科目编制，反映县政协年度部门预算中所有支出的总体情况。
（一）资金来源
公共财政预算拨款（补助）收入，是指财政当年拨付的资金。
（二）支出科目（支出功能分类科目）
一般公共服务支出，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括在职人员工资、公用经费等支出。
社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括离退休人员工资及遗属生活费等方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出，指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括县政协按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。
三、支出预算总表说明（表3）
本表按功能分类科目编制，反映县政协2016年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。
四、项目支出预算表说明（表3）
本表按功能分类科目和资金来源编制，反映县政协2016年度部门预算中为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。
2016年度县政协部门预算公开表.xls
 | 35626a9dea8daad1c4f4c7e91495c375.xls (55.50 KB) |
政协办"三公"经费支出预决算公开表.xls
| dae73f6a567f1e39d883c80d79f2ee46.xls (22.00 KB) |