一、田家寨镇基本情况
（一）所属单位
田家寨镇人民政府下设行政单位1个。
（二）人员构成
行政编制39人，事业编制26人，实有在职人数57人（其中行政32人，事业25人），退休人数7人，其他人员6人（遗属）。
二、收支预算总表说明（表1）
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指我镇政府为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指镇政府部门及村党支部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如对村民委员会和村党支部的补助、一般行政管理事务。
（一）收入情况
田家寨镇政府本年度预算总收入为1314.74万元，比上年增加338.01万元，增长35%，增长的主要原因一是新考录人员较多，比去年同期多12名职工，故而人员经费有所增长，二是由于职工统一纳入社会保险体系，致使医疗卫生与计划生育支出有所增加，三是为更好施行惠农政策，对村民委员会和村党支部的补助增加，村干部报酬也有所增长，其中：一般预算财政拨款收入1314.74万元，上年结余5.64万元。
（二）支出情况
本年度支出预算1314.74万元，比上年增加338.01万元，增长35%，增一是新考录人员较多，比去年同期多12名职工，故而人员经费有所增长，二是由于职工统一纳入社会保险体系，致使医疗卫生与计划生育支出有所增加，三是为更好施行惠农政策，对村民委员会和村党支部的补助增加，村干部报酬也有所增长，其中：
按支出项目类别：1、基本支出715.8625万元，包括：人员经费支出661.1万元，公用经费支出54.76万元；2、项目支出598.88万元，包括：商品服务支出261.92万元， 其他支出类项目336.96万元。
按支出功能分类科目：一般公共服务支出368.44万元，社会保障和就业支出109.07万元，住房保障支出50.13万元，城乡社区事务3万元，农林水事务714.65万元，其他支出1.72万元，医疗卫生与计划生育支出67.73万元。
按支出经济分类科目：工资福利支出908.17万元，商品和服务支出316.68万元，对个人和家庭的补助支出89.89万元。
三、支出预算分类汇总表说明（表2）
本表按资金来源、功能分类科目编制，反映2016年度田家寨镇人民政府部门预算中所有支出的总体情况。
（一）资金来源
一般预算财政拨款（补助）收入，是指县财政部门当年拨入的各类经费。
上年结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结余。
（二）支出科目（支出功能分类科目）
一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括我镇政府在职人员工资、公用经费等基本支出和我镇政府等方面的项目支出。
社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括我镇政府离退休人员工资及管理等方面的支出。
住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括我镇政府按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。
三、支出预算总表说明（表3）
本表按功能分类科目编制，反映田家寨镇政府2016年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。
四、项目支出预算表说明（表4）
本表按功能分类科目和资金来源编制，反映田家寨镇政府2016年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。
田家寨镇2016年部门预算公开表(1).xls
 | cd5c919f2f0dbe4cd61a0fa9cb888497.xls (69.00 KB) |
田家寨镇"三公"经费支出预决算公开表.xls
| 754431d34e064b03ad2f20c3902b3ae3.xls (34.50 KB) |