一、部门基本情况
我局现有事业编制9人,实有在职人数7人,退休人数8人,遗属人员1名、志愿者1人、公益岗位1名、临聘人员1名。
二、收支预算总表说明
按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指湟中县档案局为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指湟中县档案局为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如等项目支出。
(一)收入情况
湟中县档案局本年度公共财政预算拨款收入为150.71万元,上年结余799.05万元, 2016年公共财政收入总计949.76万元。
(二)支出情况
本年度支出预算150.71万元。其中:
按支出项目类别:一是基本支出123.71万元,包括:人员经费支出114.56万元,公用经费支出9.15万元;二是专项支出27万元。
按支出功能分类科目:一般公共服务支出93.93万元,社会保障和就业支出39.48万元,住房保障支出6.58万元。
按支出经济分类科目:工资福利支出79.30万元,商品和服务支出36.15万元,对个人和家庭的补助支出35.26万元。
三、档案馆专项经费
1、珍贵历史档案征集费0.5万元。
2、档案信息化数字化基础工作(馆藏文书档案整理费)25万元。
3、馆藏档案整理、扫描、机读目录输入费0.5万元。
4、档案抢救保护费1万元。
2016年度档案局部门预算公开表.xls
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档案局"三公"经费支出预决算公开表.xls
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