一、部门基本情况

我局现有事业编制9人，实有在职人数7人，退休人数8人，遗属人员1名、志愿者1人、公益岗位1名、临聘人员1名。

二、收支预算总表说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指湟中县档案局为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指湟中县档案局为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如等项目支出。

（一）收入情况

湟中县档案局本年度公共财政预算拨款收入为150.71万元，上年结余799.05万元， 2016年公共财政收入总计949.76万元。

（二）支出情况

本年度支出预算150.71万元。其中：

按支出项目类别：一是基本支出123.71万元，包括：人员经费支出114.56万元，公用经费支出9.15万元；二是专项支出27万元。

按支出功能分类科目：一般公共服务支出93.93万元，社会保障和就业支出39.48万元，住房保障支出6.58万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出79.30万元，商品和服务支出36.15万元，对个人和家庭的补助支出35.26万元。

三、档案馆专项经费

1、珍贵历史档案征集费0.5万元。

2、档案信息化数字化基础工作（馆藏文书档案整理费）25万元。

3、馆藏档案整理、扫描、机读目录输入费0.5万元。

4、档案抢救保护费1万元。

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