一、基本情况
县城镇管理局现有人员编制77名,其他包括行政编制2人,事业编制75人;实有正式在编职工64人,编外供养1人,退休人员26人,协管175人,环卫作业人员180人(包括莲湖景区保洁人员),遗属3人,其他供养人员1人;现有车辆43辆,其中公务用车2辆(编制1辆),执法用车13辆,特种作业用车29辆(包括园林移交的3辆),固定资产总额2411.64万元。
二、收支预算总表说明(表1)
按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指城管局2016年度为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指为完成特定的工作任务或发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如"两节"灯饰亮化、县城和多巴环卫运行经费、莲花湖景区管理经费、县城街道路灯电费等项目支出。
(一)收入情况
2016湟中县城镇管理局本年度预算总收入为2144.41万元,比上年增加128.37万元,增长5.98%,增长的主要原因是人员的工资调增和路灯电费增加。其中:一般预算财政拨款收入2144.41万元。
(二)支出情况
本年度支出预算2144.41万元,比上年增加128.37万元,增长5.98%,增长的主要原因是人员的工资调增和路灯电费增加。其中:
按支出项目类别:1、基本支出1372.91万元,包括:人员经费支出1313.36万元,公用经费支出59.55万元;2、项目支出771.5万元,包括:商品服务支出601.5万元,其他支出170万元。
按支出功能分类科目:社会保障和就业支出103.8万元,医疗卫生和计划生育支出69.64万元,城乡社区支出1922.79万元,住房保障支出48.18万元。
按支出经济分类科目:工资福利支出1241.49万元,商品和服务支出681.05万元,对个人和家庭的补助支出71.87其他支出150万元。
三、支出预算分类汇总表说明(表2)
本表按资金来源、功能分类科目编制,反映城管局2016年度部门预算中所有支出的总体情况。
(一)资金来源
公共财政预算拨款(补助)收入,是指财政当年拨付的资金。
(二)支出科目(支出功能分类科目)
社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括城管局离退休人员工资及遗属生活费等方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出,指反映政府在医疗卫生与计划生育方面的支出,包括城管局在编人员医疗保障方面的支出。
城乡社区支出,指反映政府在城乡社区方面的支出,包括城管局在城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生方面的支出。
住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括城管局按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。
三、支出预算总表说明(表3)
本表按功能分类科目编制,反映城管局2016年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。
四、项目支出预算表说明(表4)
本表按功能分类科目和资金来源编制,反映城管局2016年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。
湟中县2016年度部门预算公开表-城管局.xls
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"三公"经费支出预决算公开表-城管局.xls
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