一、基本情况
县城镇管理局现有人员编制77名，其他包括行政编制2人，事业编制75人；实有正式在编职工64人，编外供养1人,退休人员26人,协管175人，环卫作业人员180人（包括莲湖景区保洁人员），遗属3人,其他供养人员1人；现有车辆43辆，其中公务用车2辆（编制1辆），执法用车13辆，特种作业用车29辆（包括园林移交的3辆），固定资产总额2411.64万元。
二、收支预算总表说明（表1）
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指城管局2016年度为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指为完成特定的工作任务或发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如"两节"灯饰亮化、县城和多巴环卫运行经费、莲花湖景区管理经费、县城街道路灯电费等项目支出。
（一）收入情况
2016湟中县城镇管理局本年度预算总收入为2144.41万元，比上年增加128.37万元，增长5.98%，增长的主要原因是人员的工资调增和路灯电费增加。其中：一般预算财政拨款收入2144.41万元。
（二）支出情况
本年度支出预算2144.41万元，比上年增加128.37万元，增长5.98%，增长的主要原因是人员的工资调增和路灯电费增加。其中：
按支出项目类别：1、基本支出1372.91万元，包括：人员经费支出1313.36万元，公用经费支出59.55万元；2、项目支出771.5万元，包括：商品服务支出601.5万元，其他支出170万元。
按支出功能分类科目：社会保障和就业支出103.8万元，医疗卫生和计划生育支出69.64万元，城乡社区支出1922.79万元，住房保障支出48.18万元。
按支出经济分类科目：工资福利支出1241.49万元，商品和服务支出681.05万元，对个人和家庭的补助支出71.87其他支出150万元。
三、支出预算分类汇总表说明（表2）
本表按资金来源、功能分类科目编制，反映城管局2016年度部门预算中所有支出的总体情况。
（一）资金来源
公共财政预算拨款（补助）收入，是指财政当年拨付的资金。
（二）支出科目（支出功能分类科目）
社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括城管局离退休人员工资及遗属生活费等方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出，指反映政府在医疗卫生与计划生育方面的支出，包括城管局在编人员医疗保障方面的支出。
城乡社区支出，指反映政府在城乡社区方面的支出，包括城管局在城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生方面的支出。
住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括城管局按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。
三、支出预算总表说明（表3）
本表按功能分类科目编制，反映城管局2016年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。
四、项目支出预算表说明（表4）
本表按功能分类科目和资金来源编制，反映城管局2016年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。
湟中县2016年度部门预算公开表-城管局.xls
 | d97808755f1fa070283f3c91fc7e725d.xls (58.00 KB) |
"三公"经费支出预决算公开表-城管局.xls
| ce065b45fa8b104b81ebca3894eeed6f.xls (35.00 KB) |