一、基本情况
(一)所属单位
住建局部门下设事业单位3个(其中:全额补助事业单位2个,自收自支单位1个)
(二)人员构成
行政编制9人,事业编制33人,自收自支编制数46个,实有在职人数60人,退休人数13人。
二、收支预算总表说明(表1)
按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指住房保障和建设局2016年度为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指为完成特定的工作任务或发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如高原美丽乡村建设、奖励性住房建设、廉租房建设等项目支出。
(一)收入情况
2016湟中县住房保障和建设局本年度预算总收入为618.6万元,比上年减少2856.88万元,增长-461.83%,减少的主要原因是项目款项未落实。其中:一般预算财政拨款收入618.6万元。
(二)支出情况
本年度支出预算618.6万元,比上年减少2856.88万元,增长-461.83%,减少的主要原因是项目款项未落实。其中:一般预算财政拨款支出618.6万元。其中:
按支出项目类别:1、基本支出487.1万元,包括:人员经费支出464.5万元,公用经费支出22.51万元;2、项目支出131.5万元,包括:商品服务支出94万元,其他支出37.5万元。
按支出功能分类科目:社会保障和就业支出85.09万元,医疗卫生和计划生育支出54.15万元,城乡社区支出445.41万元,住房保障支出33.95万元。
按支出经济分类科目:工资福利支出401.86万元,商品和服务支出116.51万元,对个人和家庭的补助支出62.73其他支出37.5万元。
三、支出预算分类汇总表说明(表2)
本表按资金来源、功能分类科目编制,反映住建局2016年度部门预算中所有支出的总体情况。
(一)资金来源
公共财政预算拨款(补助)收入,是指财政当年拨付的资金。
(二)支出科目(支出功能分类科目)
社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括住建局离退休人员工资及遗属生活费等方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出,指反映政府在医疗卫生与计划生育方面的支出,包括住建局在编人员医疗保障方面的支出。
城乡社区支出,指反映政府在城乡社区方面的支出,包括住建局在城乡社区管理事务、城乡社区公共设施方面的支出。
住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括住建局按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。
三、支出预算总表说明(表3)
本表按功能分类科目编制,反映住建局2016年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。
四、项目支出预算表说明(表4)
本表按功能分类科目和资金来源编制,反映住建局2016年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。
湟中县2016年度部门预算公开表-住建局.xls
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"三公"经费支出预决算公开表-住建局.xls
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