一、部门基本情况
（一）所属单位
县司法局是行政单位。
（二）人员构成
行政编制44人，事业编制12人，实有在职人数52人，退休人数20人，其他人员2人（遗属）。
二、收支预算总表说明（表1）
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如基层司法业务、普法宣传、法律援助、律师公证管理等项目支出。
（一）收入情况
县司法局本年度预算总收入为840.58万元，比上年增加288.57万元，增长52.2%，增加的主要原因是2016年度人数比2015年增加10人，还有人员工资调标。其中：一般预算财政拨款收入552.01万元。
（二）支出情况
本年度支出预算840.58万元，比上年增加288.57万元，增长52.2%，增加的主要原因是2016年度人数比2015年度增加，而且工资调标。其中：
按支出项目类别：1、基本支出724万元，包括：人员经费支出675.87万元，公用经费支出48.13万元；2、项目支出116.58万元，包括：商品服务支出103.78万元，其他支出类项目12.8万元
按支出功能分类科目：公共安全支出589.89万元，社会保障和就业支出133.31万元，医疗卫生与计划生育支出69.5万元，住房保障支出47.98万元。
按支出经济分类科目：工资福利支出581.26万元，商品和服务支出151.91万元，对个人和家庭的补助支出107.41万元。
三、支出预算分类汇总表说明（表2）
本表按资金来源、功能分类科目编制，反映本单位年度部门预算中所有支出的总体情况。
（一）资金来源
一般预算财政拨款（补助）收入，是指县财政当年拨付的资金。本年度本单位的财政拨款收入预算数是840.58万元。
（二）支出科目（支出功能分类科目）
公共安全支出，指反映政府维护社会公共安全方面的支出，包括司法行政部门在职人员工资、公用经费等基本支出和司法行政部门用于基层业务的支出（包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、社区矫正费、司法所经费等）；组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料等方面的支出；用于开展法律援助工作的支出，乡镇（街道）法律顾问工作经费等项目支出。本单位本年度公共安全支出预算数是589.79万元。
社会保障和就业支出，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括本部门离退休人员工资及管理等方面的支出。本单位本年度社会保障和就业支出预算数是133.31万元。
医疗卫生和计划生育支出，指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，包括本单位医疗保障方面的支出，本单位本年度医疗卫生和计划生育支出预算数是69.5万元。
住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括行政事业单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。本单位本年度住房保障支出预算数是47.98万元。
三、支出预算总表说明（表3）
本表按功能分类科目编制，反映本单位年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。本年度本单位总的支出预算数是840.58万元。其中前三项反映基本支出预算安排情况，合计724万元，其中：工资福利支出是568.46万元；对个人和家庭的补助支出是107.41万元；商品和服务支出是48.13万元。项目支出是116.58万元
四、项目支出预算表说明（表4）
本表按功能分类科目和资金来源编制，反映本单位年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。本单位本年度项目支出预算数是116.58万元。主要是用于基层业务的支出（包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、社区矫正费、司法所经费等）；组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料等方面的支出；用于开展法律援助工作的支出等项目支出。
2016年司法局度部门预算公开表.xls
 | 5eacee0b1ac4c6498ab45c8b305c65b8.xls (33.50 KB) |
司法局"三公"经费支出预决算公开表.xls
| 34b1ed529ea75c62a081ed5858c2eab5.xls (16.00 KB) |