一、部门基本情况

（一）所属单位

中青团湟中县委设行政单位1个。

（二）人员构成

编制人数6人，实有在职人数6人，退休人数0人。

二、收支预算总表说明（表1）

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指县委办公室为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指团县委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如少代会会议经费、"五四"经费、"六一"活动经费等项目支出。

（一）收入情况

团县委本年度预算总收入为105.37万元，比上年增加44.90万元，主要原因是人员增加2人，人员工资及公用经费相应增加，同时专项业务费比上年增加。其中：一般预算财政拨款收入105.37万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。

（二）支出情况

本年度支出预算105.37万元，比上年增加44.90万元，主要原因是人员增加2人，人员工资及公用经费相应增加，同时专项业务费比上年增加。

按支出项目类别：1、基本支出65.87万元，包括：人员经费支出58.41万元，公用经费支出7.46万元；2、项目支出39.50万元，包括：商品服务支出39.50万元。

按支出功能分类科目：一般公共服务支出87.29万元，社会保障和就业支出7.50万元，医疗保障支出5.89万元，住房保障支出4.69万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出53.72万元，商品和服务支出46.96万元，对个人和家庭的补助支出4.69万元。

三、支出预算分类汇总表说明（表2）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映团县委年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源

一般预算财政拨款（补助）收入，是指财政当年拨付的资金。

上级补助收入，是指直属上级部门拨付资金。

上年结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出科目（支出功能分类科目）

一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括团县委在职人员工资、公用经费等基本支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括团县委按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明（表3）

本表按功能分类科目编制，反映团县委年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算表说明（表3）

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映团县委年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

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