一、湟中县教育局基本情况

（一）所属单位

教育局下设行政单位1个，事业单位27个（多巴中心学校、鲁沙尔中心学校、海子沟中心学校、上五庄中心学校、李家山中心学校、拦隆口中心学校、共和中心学校、大才中心学校、康川学校、甘河滩中心学校、西堡中心学校、上新庄中心学校、土门关中心学校、田家寨中心学校、群加中心学校、鲁沙尔二小、湟中一中、湟中二中、多巴中学、田家寨中学、李家山中学、拦隆口中学、西宁卫校、甘河工业职校、湟中职校、幼儿园、黄冈实验学校）。

（二）人员构成

2016年年末教育系统编制4061人，共有在职人员4027人，退休人员1566人，遗属309名，公务和业务用车26辆。

二、收支预算总表说明（表1）

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指教育局2017年度为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指为完成特定的行政工作任务或教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如中小学公用经费、教学点公用经费、普通高中助学金、蛋奶工程、中职免学费、免教材、助学金、寄宿制生活补助学前一年教育免费补助、残疾儿童实施十五年免费教育减免等项目支出。

（一）收入情况

2017湟中县教育局本年度预算总收入为58265.05万元，比上年减少4197.44万元，降低6.8%，减少的主要原因是退休人员工资不做预算，使得教育经费减少。其中：一般预算财政拨款收入55428.79万元。

（二）支出情况

本年度支出预算58265.05万元，比上年减少4197.44万元，降低6.8%，减少的主要原因是退休人员工资不做预算，使得教育经费减少。其中：

按支出项目类别：1、基本支出49902.77万元，包括：人员经费支出46380.33万元，商品服务支出3522.44万元；2、项目支出8362.28万元，包括：商品服务支出5697.43万元，其他资本性支出2664.85万元。

按支出功能分类科目：教育支出53150.36万元，社会保障和就业支出741.3万元，住房保障支出4373.39万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出41157.64万元，商品和服务支出9139.03万元，对个人和家庭的补助支出5222.69万元，其他资本性支出2745.69万元。

三、支出预算分类汇总表说明（表2）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映教育局年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源

公共财政预算拨款（补助）收入，是指财政当年拨付的资金。

（二）支出科目（支出功能分类科目）

教育支出，指反映政府支持教育事业发展方面的支出，包括教育在职人员工资、公用经费等基本支出和中小学公用经费、教学点公用经费、普通高中助学金、蛋奶工程、中职免学费、免教材、助学金、寄宿制生活补助学前一年教育免费补助、残疾儿童实施十五年免费教育减免等方面的项目支出。

社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括教育部门遗属生活费等方面的支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括教育部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明（表3）

本表按功能分类科目编制，反映教育局2017年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算表说明（表3）

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映教育局部门2017年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

六、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政部门拨入的各项经费。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结余：指上年项目资金结余。

（四）住房保障支出221（类）03（款）02（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）"三公"经费：指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2017年4月6日