一、单位基本情况

（一）所属单位

拦隆口镇下设行政单位1个，事业单位1个（其中：全额补助事业单位1个，差额补助事业单位0个，定额补助事业单位0个。）

（二）部门职责

1、执行党和国家的法律、法规和方针、政策及上级党委的决议；贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、加强基层组织建设。推进民主建设，提高基层自治能力，把基层组织建设成为带领农民发展经济、维护社会稳定，建设社会主义新农村的坚强领导核心。完善民主管理、村务公开、财务公开等制度。

3、指导农村经济发展，增强环境保护和基础设施建设，按照"洋芋立乡、劳务强乡"的思想，加大农业结构调整力度，促进农业、林业、畜牧业的发展，把市场服务、科技服务作为服务农村的重要工作，及时提供产前、产中、产后服务。

4、积极做好农业产业结构调整。加大农民科技培训，组织劳务输出、保障农民增收、扩大招商引资。

5、认真落实"九年义务教育"和"两免一补"政策，改善办学条件，提高教学质量。

6、以建设和谐社会为目标做好科技、教育、文化、体育、卫生、农村合作医疗、民政、劳动和社会保障、民族宗教、经济、统计等工作，提供政策、信息、技术、法律等公共服务。

7、负责全乡农村、企事业单位的生殖保健和计划生育服务工作。

8、负责全乡的城镇管理、环卫保洁工作。

9、负责全乡农村、社区、企事业单位的社会治安综合治理、普法宣传教育、法律咨询服务、民事纠纷调节等社会稳定工作。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、收支预算总表说明（表1）

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指拦隆口镇为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指拦隆口镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如对村民委员会的补助、城乡和社区环境卫生、一般行政管理事务等项目支出。

（一）收入情况

拦隆口镇本年度预算总收入为1149.25万元，比上年1254.87万元减少105.62万元，减少8.4%，减少的主要原因是一一是退休人员纳入社保；二是三公经费逐年削减。

（二）支出情况

本年度支出预算1149.25万元，比上年减少105.62万元，减少8.4%，减少的主要原因是一是预计政府办公厅及相关机构事务支出增高；二是增加村民委员会的补助，便于村委工作进行。其中：按支出项目类别：1、基本支出580.43万元，包括：人员经费支出535.11万元，公用经费支出45.32万元；2、专项支出568.82万元，包括：商品服务支出243.35万元，其他支出项目325.47万元。

按支出功能分类科目：一般公共服务支出384.23万元，社会保障和就业支出39.71万元，住房保障支出51.92万元，城乡社区事务3万元，农林水事务668.71万元，其他支出1.68万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出761.39万元，商品和服务支出288.67万元，对个人和家庭的补助支出99.19万元。

三、支出预算分类汇总表说明（表2）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映拦隆口镇年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源

一般预算财政拨款（补助）收入，是指指事业单位通过预算从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。

（二）支出科目（支出功能分类科目）

一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括拦隆口镇在职人员工资、公用经费等基本支出和××等方面的项目支出。

社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括拦隆口镇离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括拦隆口镇按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明（表3）

本表按功能分类科目编制，反映拦隆口镇年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算表说明（表3）

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映拦隆口镇年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

六、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政部门拨入的各项经费。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结余：指上年项目资金结余。

（四）住房保障支出221（类）03（款）02（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）"三公"经费：指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2017年4月6日