一、部门基本情况

（一）所属单位

湟中县统计局是独立核算的行政单位(有内设参公事业单位普查办公室)。单位基本性质为行政单位，执行《行政单位会计制度》，为一级预算单位。

（二）人员构成

行政编制11人(公务员10人,工勤人员1人），实有在职人数10人(公务员8人,工勤人员1人，一刀切1 人)，挂靠人员1人。其他公益岗位人员5人。退休人员5人，单位核定实有车辆1辆,已车改封存。

二、部门主要职责及部门预算单位构成

单位内部基本职能建设运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指本单位行政管理机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（一）收入情况

本年度预算总收入为305.34万元。比上年增加21.91万元，增长的主要原因是增加人员工作津贴、生活补贴等工资福利性支出、湟中县第三次全国农业普查"两员"补助。其中：一般预算财政拨款收入305.34万元.

（二）支出情况

本年度支出预算305.34万元，比上年增长21.93万元，增长的主要原因是：人员工作津贴、生活补贴等工资福利性支出增长、发放湟中县第三次全国农业普查"两员"补助比上年普查经费增加。

按支出项目类别：1、基本支出156.34万元，包括：人员经费支出142.82万元，公用经费支出13.52万元；2、项目支出149万元。

按支出功能分类科目：一般公共服务支出273.22万元，社会保障和就业支出20.03万元，住房保障支出12.09万元.

三、支出预算分类汇总表说明（表2）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映本部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

 （一）资金来源

一般预算财政拨款（补助）收入，是指通过预算从财政部门取得的为保障本单位运转的正常经费和专项资金。

上级补助收入，是指从主管部门及上级部门取得的用于补助正常业务资金不足的非财政补助收入。

其他收入，是指工商行政管理罚没收入、公产收入及杂项收入。

上年结余，是指上年结转本年的经常性结余、专项结余。

（二）支出科目（支出功能分类科目）

一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括本部门在职人员工资、公用经费等基本支出和执法办案、消费维权等方面的项目支出。

社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括本部门离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括本部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

三、支出预算总表说明（表3）

本表按功能分类科目编制，反映本部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明（表3）

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映本部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

五、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政部门拨入的各项经费。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结余：指上年项目资金结余。

（四）住房保障支出221（类）03（款）02（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）"三公"经费：指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2017年4月6日