一、湟中县人大基本情况

（一）内设机构

湟中县人大常委会下设一个办公室四个工作委员会。即人大办公室、财经工作委员会、法制工作委员会、农牧环保工作委员会、教科文卫工作委员会。

（二）人员构成

核定编制15人（行政12人、工勤3人）。现实有人数33人（行政30人、工勤3人）。退休人员36人，遗属4人。公务用车3辆。

二、部门主要职责及部门预算单位构成

（一）服务好人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会专题座谈会、各工作委员会议，根据需要召开各级代表参加的座谈会。

（二）服务好代表视察、检查、调查工作。

（三）会同有关部门做好人大常委会机关其他工作。

三、收支预算总表说明（表1）

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指人大常委会机关2017年度为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、邮电费等日常公用经费支出；专项支出是指为完成法律赋予人大特定的工作职能，用于专项业务工作的经费支出。如召开人民代表大会和常委会、开展对"一府两院"工作的监督检查、代表培训、代表活动等等工作的经费支出。

（一）收入情况

2017湟中县人大本年度预算总收入为580.09万元，比上年减少91.31万元，减少的主要原因今年预算中没有换届选举费用，也不包含行政单位退休费。其中：一般预算财政拨款收入580.09万元。

（二）支出情况

本年度支出预算580.09万元，比上年减少91.31万元，减少的主要原因今年预算中没有换届选举费用，也不包含行政单位退休费。

按支出项目类别：1、基本支出472.79万元，其中：人员经费支出437.61万元，公用经费支出35.18万元；2、项目支出107.30万元。

按支出功能分类：一般公共服务支出509.11万元，社会保障和就业支出31.85万元，住房保障支出39.13万元。

按支出经济分类：工资福利支出474.83万元，对个人和家庭的补助333.39万元，商品和服务支出144.48万元。

四、支出预算分类汇总表说明（表2）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映人大常委会机关2017年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源

一般财政预算拨款（补助）收入，是指财政当年拨付的资金。本表反映财政本年度为人大安排的全部预算拨款收入。

（二）支出科目（支出功能分类科目）

一般公共服务支出，反映政府提供一般公共服务的支出，就人大事务而言，包括行政运行、机关服务、人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、人大信访工作等的支出。

社会保障和就业，反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人大退休人员工资、遗属生活费、基本养老保险费以及工伤、生育保险基金等方面的支出。

住房保障支出，集中反映政府用于住房方面的支出，包括人大按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

五、支出预算总表说明（表3）

本表按功能分类科目编制，反映人大2017年度部门预算中所有用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

六、项目支出预算表说明（表8）

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映人大2017年度部门预算中为完成法律赋予的特定的工作职能所用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

七、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政部门拨入的各项经费。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结余：指上年项目资金结余。

（四）住房保障支出221（类）03（款）02（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）"三公"经费：指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2017年4月6日