湟中县人民政府办公室2017年部门预算

信息公开编制说明

一、部门基本情况

 湟中县人民政府办公室有编制49名，其中行政编制28名，事业编制10名，工勤编制11名；现有正式在编人员33人，其中行政编制25人，事业编制10人，工勤编制11人。退休人员20人,遗属6人,公务和业务用车15辆。

二、部门主要职责及部门预算单位构成

贯彻执行党和国家法律、法规、规章和方针政策。负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。研究县政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）请示县政府的事项，提出审核处理意见，报县政府领导同志审批。督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）对国务院、市政府和县政府文件、会议决定事项以及县政府领导同志批示的落实情况，及时向市政府和县政府领导同志报告。

三、收支预算总表说明（表1）

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指本单位为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指本单位行政管理机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（一）收入情况

本年度预算总收入为1019.84万元。比上年减少181.88万元，减少的主要原因是退休人员移交社保，接待费减少，会议费减少。

（二）支出情况

本年度支出预算1019.84万元，比上年减少181.88万元，减少的主要原因是：

按支出项目类别：1、基本支出567.74万元，包括：人员经费支出490.16万元，公用经费支出73.58万元，电子政务专项经费4万元；2、项目支出452.10万元。

按支出功能分类科目：一般公共服务支出927.32万元，社会保障和就业支出21.60万元，住房保障支出45.62万元.

四、支出预算分类汇总表说明（表2）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映本部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源

一般预算财政拨款（补助）收入，是指通过预算从财政部门取得的为保障本单位运转的正常经费和专项资金。

上级补助收入，是指从主管部门及上级部门取得的用于补助正常业务资金不足的非财政补助收入。

其他收入，是指工商行政管理罚没收入、公产收入及杂项收入。

上年结余，是指上年结转本年的经常性结余、专项结余。

（二）支出科目（支出功能分类科目）

一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括本部门在职人员工资、公用经费、专项经费等基本支出和执法办案、消费维权等方面的项目支出。

社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括本部门离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括本部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

五、支出预算总表说明（表3）

本表按功能分类科目编制，反映本部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

六、项目支出预算表说明（表3）

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映本部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

2017年4月6日